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关于大同区2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2017年09月12日浏览次数:【字体: 【打印】
 

——2017824在区十一届人大常委会

第四会议上

大同区财政局局长  王海峰

主任、各位副主任、各位委员:

按照区十一届人大常委会第四次例会议题安排,受区政府委托,现将我区2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2016年财政决算

2016年,地方财政收入完成119029万元,同比增加1611万元,增长1.37%。其中:公共财政预算收入完成49977万元,同比减少6523万元,下降11.55%;政府性基金收入完成5494万元,同比减少2573万元,下降31.89%;上级转移性收入完成57384万元,同比增加15872万元,增长38.23%;地方政府债券转贷收入6174万元,同比增加4835万元,增长361.1%

2016年,地方财政支出完成120479万元,同比增加5900万元,增长5.2%。其中:公共财政预算支出完成104995万元,同比增加12076万元,增长13%;政府性基金支出完成5444万元,同比减少12623万元,下降69.87%。结余50万元;地方政府债券支出完成6174万元,同比增加4835万元,增长361.1%;、上划支出完成3866万元,同比增加1612万元,增长71.52%

为确保财政预算平稳运行,重点做好以下工作:

(一)建立跨年平衡机制,保证收支平衡。2016年我区地方财政收入实现119029万元,地方财政支出完成120479万元;动用2015年度超收安排预算稳定调节基金1500万元弥补收支差额;全年净结余50万元。(公共财政预算收支平衡,政府性基金预算结余50万元)通过跨年度预算平衡机制即预算稳定调节基金的安排和动用,充分保证了预算收支平衡。

(二)着力改善民生,促进社会事业全面发展。2016年我区在教育、医疗卫生、城乡社区及社会保障等方面支出达到6.95亿元。其中,教育支出2.4亿元、医疗卫生支出1.2亿元、社会保障支出2.45亿元、城乡社区事务支出0.9亿元。民生类支出占公共财政预算支出比重达66.2%,同比提高同比提高3.6个百分点。使我区城乡面貌得到改善,教育资源配置不断优化、公共卫生服务均等化和社会保障水平有了进一步提高。

(三)预算超收收入安排情况。2016年我区公共财政预算收入预算安排60500万元,年末实际完成49977万元,短收10523万元。减收主要原因是全省税收分享制度改革政策因素影响。自20165月起,营改增在全国全面铺开,我省同时对省、市、区三级财政税收分享比例进行调整。改革后,我区原有的重点税源小油田开发增值税、资源税全部上划省级。税收收入减少部分省财政以2015年为基数,通过转移支付予以弥补。因此导致我区财政收入总量未发生较大变化,但公共财政预算较上年下降11.5%

(四)建立完善部门预算制度。部门预算制度在我区已实行多年。2016年,我区106家预算单位全部编制部门预算;其中,财政全额供给单位103家,差额供给单位2家,自收自支单位1家。在预算编制过程中遵循零基预算原则,改变了基数加增长的编制方法,预算编制水平明显提高。在预算公开工作中,严格按照《预算法》规定的批复20日内时限,对全部预算单位(涉密单位除外)收支情况在政府门户网站向全社会预计公开,接收社会监督。

(五)及时足额兑现对下级转移。2016年我区对下级转移支付达到2.8亿元;其中,一般性转移支付0.6亿元;耕地地力保护补贴、大豆目标价格补贴、玉米生产者补贴等各类专项转移支付2.2亿元。对下级转移支付资金全部足额予以支付,保证了乡村两级政权组织平稳运行和社会事业健康发展;各类涉农专项转移支付的足额兑付,在保护农民生产积极性,种植业结构调整及农村基础设施建设及环境改善等诸多方面发挥了重要作用。

(六)贯彻落实人代会决议。2016年我区财政克服了经济下行压力、上级重大政策调整等重重困难,严格执行预算,实现了收支平衡。着重做好以下工作:

1、细致工作,做好收入预算组织工作。一是强化重要税种征管。采取重新核实城镇土地使用税课税面积等方式,摸清税源,核准税基,将新增应征面积及时纳入税收管理,实现城镇土地使用税收入3450万元。二是完善非税收入管理。加强与上级财政部门及我区执收执罚单位的协调配合,严格执行单位开票、银行收款、财政统管的管理制度,做好非税收入专项稽查,确保应收尽收,实现非税收入12206万元,极大补充了区级财力。三是抓好税收稽查。以税负偏低和有偷税嫌疑的企业为重点,通过检查征管软件数据、企业财务核算、所得税汇算等关键环节,对企业进行了税务稽查,累计入库税款2164万元。

2、优化支出结构,保障平稳运行。一是压缩公务支出。在保工资、保运转、保民生前提下,坚持定额定项支出,压缩一般性消费支出。二是服务三农发展。落实耕地地力保护补贴、大豆目标价格补贴、玉米生产者补贴等财政惠农政策,累计发放补贴资金18803万元。获得上级补助资金516万元,实施农村公益事业建设一事一议项目4个。筹措资金1300万元,支持农村道路、饮水、绿化及卫生环境四项综合整治。三是加大综合救助力度。2016年共拨付城乡低保资金2852万元,农村合作医疗资金7662万元,城乡居民养老保险资金1843万元。四是支持教育发展。积极争取专项转移支付资金3014万元,用于农村义务教育薄弱学校改造,支持现代职业教育质量提升及学前教育发展。五是保证医疗投入。2016年拨付基本公共卫生服务补助资金1010万元,保障群众享受基本医疗服务。

3、深化财政改革,规范资金管理。一是继续完善国库集中支付改革。建立了国库单一账户体系,改革支付模式,有效盘活了财政存量资金。二是完善政府采购制度。制定全区政府采购目录及限额标准,规范采购流程,降低了采购成本。全年完成采购项目133项,采购预算3490万元,实际支出3250万元,节支率6.88%。三是加强国有资产监管。开展全区行政事业单位资产清查工作,确认我区国有资产存量45644万元,摸清了家底。为加强资产配置管理,规范资产登记、经营使用和处置审批打下坚实基础。

(七)依法组织收入,按时完成改革任务。2016年,我区税收征收机关完成收入41639万元;政府各部门行政性收费及罚没等收入实现2926万元;国有资产处置及其他收入5412万元。上级转移支付实现5.7亿元,同比增加1.6亿元。充分利用享受建制县待遇政策,争取彩票公益金分成、产粮大县奖励等财政补助资金3123万元。抢抓政策机遇,全力做好地方政府置换债券工作,全年实现债券置换收入6174万元,已偿还地方政府性债务6174万元。与税务、人民银行等相关部门积极配合,扎实推进税收征管改革工作。按时完成改革中征管部门变更、入库级次调整、转移支付返还基数测算等基础工作。确保财政收入按政策时点、征管渠道合法实现。

(八)精细化地方政府债务管理。截至2016年底,我区经国家地方政府债务审计确定的债务余额12680万元。一是负有偿还责任的债务余额为11090万元,减少462万元;其中,置换债券为7513万元,比上年增加6174万元;银行贷款全部偿还完毕,减少4741万元。工程款尾欠3577万元,减少1895万元。二是负有担保责任的债务余额为1590万元,减少935万元。地方政府置换债券的使用,使我区的地方政府债务期限结构得到了优化,降低了利息负担,用于重点项目建设的可支配财力得到提升。同时,我区对现有政府债务还款制定了长期规划和年度计划,在每个年度预算安排适当资金对政府债务予以逐步化解。

(九)依法履行程序,及时报告,接收人大监督。2016年,我区经济和社会事业依照国民经济和社会发展第十三个五年规划有序推进,政府未出台影响财政收支的重大政策措施,年度预算安排以保刚性、保运转、保民生为基本原则,遵循年初预算收支任务执行,预算执行过程中未做预算调整。在今后的工作中,将继续贯彻依法行政理念,提高财政管理水平,及时报告财政工作动态,主动接受人大和社会监督。

二、2017年上半年预算执行情况

2017年上半年,我区主动适应经济发展新常态,解放思想、坚定信心、优化作风、攻坚克难,在财政收入降幅较大的情况下,科学调度资金,努力保持财政健康平稳运行。

上半年,地方财政收入完成51355万元,同比增加9302万元,增长22.1%,其中:公共财政预算收入完成21361万元,同比减少3352万元,下降13.6%;政府性基金收入完成2804万元,同比减少536万元,下降16%;上级转移性收入完成27190万元,同比增加13190万元,增长94.2%。地方财政支出完成54628万元,同比增加6187万元,增长12.8%。其中:公共财政预算支出完成52533万元,同比增加7426万元,增长16.5%;政府性基金支出完成2095万元,同比减少1239万元,下降37.2%

三、财政总体形势

从收入情况看,我区财政收入中,公共财政收入逐年下降,上级转移支付所占比重越来越高,财政自身造血能力减弱。特别是税收分享体制改革后,作为我区税源主体的小油田税收上划省级,省级财政采取基数返还方式通过转移支付予以弥补,但收入规模已予以固定,相对原有体制,小油田税收增量部分区级无法分享,给我区未来财政收入增长带来较大负面影响。另外,我区作为农业区,工业基础薄弱,在新的经济形势下,企业税收贡献水平偏低,税源分散,缺乏支柱性财源,后续财源建设工作任重道远。加之国家减免小微企业税收等结构性减税政策范围逐步扩大,给我区财政收入也带来一定影响。

从支出情况看,一是经济新常态下的保民生、保工资、保运转压力加大。我区财政刚性支出比例逐年增大,刚性支出增速明显高于财政收入的增长速度,可调控财力逐年递减,由2013年的11000万元下降到2016年的5000万元左右。二是财政资金支付能力面临挑战。由于上级财政形势也不容乐观,对区级转移支付资金拨付产生很大影响,导致我区财政流动资金不足,在确保工资等刚性支出的前提下,其他支出无法予以及时保障。

四、锐意进取,攻坚克难,确保完成2017年预算任务

为保证全年财政预算收支平衡,在完成省市基数的前提下,下半年将重点做好三方面工作: 

(一)加强收入征管。一是加强欠税企业的欠税清缴,特别是重点企业、行业欠税清缴力度。二是加强财税部门沟通协作,确保税款及时足额入库;同时密切配合,努力挖掘新的收入增长点。三是加强同重点纳税企业和相关部门的沟通联络,积极争取税源。四是继续做好与上级财政部门的沟通协调。协调省厅,沟通市局,争取给予财力支持,保证转移支付资金及各类省级专项资金的及时拨付。五是做好国有资产盘活处置工作,积极开拓渠道,科学合理盘活、处置各类闲置资产。

(二)严控财政支出。一是强化财政预算刚性约束,加强一般性支出控制,督促各部门认真执行厉行节约有关规定,努力降低行政成本。二是切实兑现民生资金,严格按政策标准兑现城乡低保、五保、民政优抚、定期救济等各项民生政策资金,切实解决好贫困弱势群众的生产生活困难。三是强化财政支出监督检查,组织监察、财政、审计等部门,加大对乡镇和部门财政资金支出的监管力度,保证财政资金安全高效使用。

(三)自觉接受监督,推进落实《预算法》。一是按照《预算法》及人大审查要求,细化下一年度预算编制,完善预算报告结构和内容,便于代表审议和社会公众监督。对预算执行过程中出现的新情况、新问题,及时向人大常委会报告财政预算变动和调整。二是积极推进预决算公开。按照《预算法》要求,及时将年度财政预算执行情况和财政预算草案、"三公"经费预算等信息在政府门户网站予以公开,同时督促各预算单位,在规定的时限内将本部门年度预决算和"三公"经费预决算进行公开,保障群众的知情权、参与权和监督权,促进依法理财、依法行政。三是认真执行人大决议决定工作。通过健全完善工作制度,明确工作责任,认真贯彻执行人代会审议通过的财政预决算报告等决议决定,确保人代会及人大常委会决议、决定和交办事项有效落实。针对财政报告审议意见和检查中发现的各类问题,认真落实整改,及时向人大报告结果。

2017年下半年,我们将把握好稳中求进的总基调,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,壮大地方财力,加大民生投入,助推全区经济结构调整和发展方式转变,为实现五个更加奋斗目标提供坚实财力保障。

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