大同区文化体育和旅游局关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2024年9月9日至10月11日，区委第四巡察组对大同区文化体育和旅游局党支部进行了巡察。2025年1月7日，区委巡察组向大同区文化体育和旅游局党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求。针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计32个问题已整改完成：

一、学习贯彻上级精神不到位

1、重点内容学习不及时。（整改完成并长期坚持）

整改情况：已制定详细的2025年度学习计划和学习任务清单，随更随学，明确重大事件、重要节点学习内容和时间安排，确保学习内容紧跟党的最新理论成果和方针政策。

2、理论学习与具体工作结合不紧密。（整改完成并长期坚持）

整改情况：紧跟区委理论中心组学习、区常委会和政府常务会第一议题内容，结合工作实际确定学习内容，更新了计划。完善了理论研讨制度，规范了研讨记录格式。

二、第一议题制度执行不彻底

3、学习制度执行不严，政治引领突显不足。部分会议未执行第一议题制度。（整改完成并长期坚持）

整改情况：就第一议题制度及第一议题内容进行了深刻学习，提升了党建人员的业务能力。结合区委理论中心组学习内容和工作实际，支部书记安排并征集班子成员关于第一议题内容，支部书记结合实际工作领学并安排部署相关工作。会后对第一议题内容记录进行及时检查，对发现问题及时整改。

三、文旅统筹发展不完善

4、统筹宣传和运营不到位。（整改完成并长期坚持）

整改情况：整合资源，整体策划宣推，提升全区特色文旅影响力。一是统筹规划设计。统一规划布局，以区委名义印发了《2025年大同区特色文旅+研学工作实施方案》，二是加大统筹宣传推广力度。统一制作“福地大同·文旅小城”视频宣传片、文旅宣传册，不断提升我区特色文旅融合度。

四、服务群众意识不强

5、针对体育设施维护不及时。（整改完成并长期坚持）

整改情况：和苑生态园、同福广场和同乐小区东侧广场等24处健身器材破损问题全部得到解决，解决了广大居民群众健身安全问题。我局以此次巡察为契机，组织体育办公室工作人员对全区公共场所健身器材进行了详细检查，发现3个问题也全部整改到位。

6、图书馆、文化馆及历史陈列馆部分LED灯具和数字化设备老化更新补充不及时，图书馆没有自主查询检索系统，影响群众书目查阅。（整改完成并长期坚持）

整改情况：对三个场馆515个LED灯进行了更换，对大同区图书馆公共阅览室已完成更换电灯2盏，更新摄像头9个，增加存储及监控设备一套。完善安装了图书检索系统，15727本藏书已全部人工录入电脑，并重新编排上架，能够起到检索的作用。

五、文体活动规范化监督不到位

7、签订的服务合同内容简化，对奖品发放环节疏于管理。（整改完成并长期坚持）

整改情况：制定了体育采购合同内控制度，完善了体育采购合同，对体育服务合同进行细化，赛事服务合同中对裁判人数、服务内容、服务周期、裁判证、执裁服装等方面进行明确要求。

六、党风廉政建设主体责任落实不严

8、一是“一把手”履行廉政监督主动性不强。廉政教育压力传导不到位。廉政谈话不够经常，未以身边事警示身边人。（整改完成并长期坚持）

整改情况：通过观看警示教育片、公布了我区违反深入贯彻中央八项规定精神学习教育典型案例等方式，实现了用身边事教育身边人目标。已进一步规范了廉政谈话制度，中层领导每半年至少谈话一次，新入职干部要进行岗前谈话，特殊情况要进行专题谈话。

9、党风廉政建设会议内容覆盖不全。（整改完成并长期坚持）

整改情况： 建立年度会议计划制度，明确每年至少召开1-2次党风廉政建设专题会议，上半年、下半年可根据需要召开推进会或分析会，纳入单位年度工作台账，由办公室牵头督办。

七、采购询价缺少规范化管理

10、未严格制定采购询价内控制度，采购询价程序不规范。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为规范询价采购行为，强化内部控制与监督，完善了大同区文化体育和旅游局采购询价制度和合同条款，明确询价单必须有三个人询价和签字，同时要求合同条款必须完备相关信息，对采购询价过程中的所有文件进行分类整理，确保资料完整可追溯。

八、公务出行核销不规范

11、签批审核手续不全，报销单及出行佐证不实。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免出现以上情况，我们完善了公务出行报销制度，制定了《大同区文化体育和旅游局公务出行签批审核制度》，实行公务出行审批制度，填写公务出行审批单，实行分级审核，按照先审批后出行原则，严禁事后补签审批单；明确各类公务出行报销范围，规范报销凭证，确保行程单和车票完整真实，与出行时间和路线相符。

九、财务核销手续不健全

12、一是财务审核签字不全。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为了避免以上问题再次发生，规范了审核签字标准，制定了《大同区文化体育和旅游局财务审核签字制度》。

13、原始凭证审核不严。（整改完成并长期坚持）  

整改情况：我们制定了《大同区文化体育和旅游局原始凭证审核制度》，规定发票必须具备完整的抬头、税号、商品或服务明细、金额大小写一致且无涂改痕迹。

14、支付程序不合规。（整改完成并长期坚持）

整改情况：针对原始凭证，合同、验收报告等，制定了专门的审核要点，要求合同条款清晰、验收内容完整准确等。在审核流程上，设立初审环节，由财务人员对原始凭证基本要素进行初步审；再进行复审，由财务主管或业务相关人员对业务真实性、费用合理性进行审核；重大业务的原始凭证还需提交至单位领导或专门的审核小组进行终审。完善了财务支出制度，制定了《大同区文化体育和旅游局财务支付审核制度》，要求合同条款清晰、验收内容完整准确，规范支付审核流程。

十、固定资产管理不规范

15、固定资产账实不符。（整改完成并长期坚持）

整改情况：现已完成调拨。为避免以上情况发生，对业务人员开展培训，及时履行调拨手续，以免耽误事项进度。

16、购入资产无验收。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免以上情况发生，对业务人员开展培训，普及固定资产管理流程，减少因操作不规范导致的问题。

十一、工程项目管理不规范

17、一是对施工资质把关不严。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免以上情况再次发生，完善了内部审批和验收制度，明确了各环节的时间节点、责任主体，避免再次出现漏签、漏验收情况。

18、工程资料内容不详实。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免此类情况，组织了相关责任人进行学习培训，以杜绝此类问题再次发生。

十二、落实“三会一课”制度不到位

19、一是“三会一课”制度执行不严肃。（整改完成并长期坚持）

整改情况：由支部书记牵头，成立了“三会一课”问题专项整改小组，对以上问题进行了逐一核查。后已对工作人员进行学习培训，避免发生类似情况。

20、会议记录不全。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免以上问题，采取会前提前征集议题，会议记录人提前了解并提炼记录内容，以免缺记漏记。

21、“三会一课”记录本“留白”。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为避免以上问题，我们对当事人进行了批评教育，对所有党建人员进行培训。

22、未按照制定计划开展学习。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为做好三会一课工作，进一步明确了集体要制定学习计划，针对学习内容每季度进行检查督导，发现问题及时指出和整改。

十三、换届和补选程序不规范

23、对换届、补选等方案研究不细，酝酿讨论不充分。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为了提升党建人员的工作水平，我局购买了基层党组织换届工作手册，组织党建人员进行集中学习培训，使其掌握了换届流程。避免下次换届此类事情的发生。同时，我们对当事人进行了批评教育。

十四、党建规范化建设不足

24、一是党建力量配备不全。（整改完成并长期坚持）

整改情况：关于党建力量不足问题，经与编制和组织部门沟通协调，申请增设了党建副书记岗位。

25、组织建设程序不规范。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为提高党建人员业务水平，对相关党建人员进行了培训，使其熟悉党务工作具体操作流程和注意事项。

十五、“三重一大”制度执行不彻底

26、一是部分“三重一大”事项未上会。（整改完成并长期坚持）

整改情况：对当事人进行批评教育，补充完善了现行“三重一大”制度疏漏和不足，制订了《大同区文化体育和旅游局“三重一大”事项集体决策制度》，以免类似问题再次发生。

27、事项决策酝酿不充分。（整改完成并长期坚持）

整改情况：现已对记录人进行批评教育，会后对党员大会记录及时检查，避免简单敷衍记录情况再次发生。

十六、政治生活执行不严肃

28、组织生活会程序执行不严。（整改完成并长期坚持）

    整改情况：我们对当时工作人员进行了批评教育，对党建管理人员进行了学习培训。完善了组织生活会和主题党日活动等工作制度。

29、组织生活会问题整改不实。（整改完成并长期坚持）

整改情况：我们对以上行为进行批评教育，责成吸取教训，积极改正。

30、民主评议不实。（整改完成并长期坚持）

整改情况：对当事人进行教育批评，统一进行学习培训，避免类似问题再发生。

31、组织活动开展不深入。（整改完成并长期坚持）

整改情况：对党建管理人员统一进行了学习培训，明确了组织生活会流程、主题党日活动要充分结合工作实际、主管领导要强化指导把关和审核检查等要求。

十七、整改责任落实不深入

    32、整改压力传导不够。（整改完成并长期坚持）

整改情况：为进一步做好此项工作，我们完善了巡察整改制度，确定了巡察整改责任领导，建立长效机制，明确了整改责任体系、工作流程、监督与问责等内容，从根源上防范同类问题再次发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0459-2637115；电子邮箱dtqwtj00@163.com。

                 大同区文化体育和旅游局党支部

                              2025年6月30日